手机版2023年1月13日百诚医药（301096）（301096）发布公告称公司于2023年1月10日接受机构调研，中信建投（601066）医药阳明春 沈毅 王云鹏、东方证券自营刘迎、国君资管吴佳玮、高诺百信魏子涵、长江证券医药伍云飞 郭心驰、南土资产许智涵、泉果基金孙梦瑶、人保资产蔡春根、宏道投资李永、中金资管杨钟男、建信基金郑丁源、沣京资本马霄汉、willing capital朱宏达、利幄基金马悦、财通自营毕晓静、方正自营孙荡参与。
具体内容如下：
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问：公司各版块毛利率情况？
答：自主研发技术成果转化板块在 2022年上半年新转化 27个项目，实现营业收入6,916.96万元，相比去年同期增长85.33%，实现毛利率 75.86%。自主研发项目在签订转化合同前发生的支出均计入当期研发费用，在成功转化后发生的成本才计入对应的营业成本，另外由于自主研发项目是取得一定研发阶段性成果后转让，满足了 MH公司希望尽快实现项目申报实现其商业化目的的需求，自主研发项目的转让价格往往高于同一品种的受托服务价格，具有一定的溢价，因而研发技术成果转化业务的毛利率较高。
权益分成板块实现营业收入 3094.52万元，毛利率 99.32%，相比去年同期增长 145.18%，公司和客户在合同中约定保留了药品上市后的销售权益分成，在药品的有效生命周期内公司可以通过销售权益分成的形式持续稳定的获得收益。
问：公司未来人员招聘计划？
答：杭州临平区的募投项目预计 2023年上半年建成并投入使用，募投项目占地面积 30,785平方米，建筑面积 9.77万平方米，公司计划按照业务发展规模每年新增技术研发人员以满足订单需求，进行合理配置，以保障未来业务的发展以及项目实施。
问：cdmo这块赛默制药发展情况？
答：赛默制药上半年对内累计为 145 个受托研发项目提供 CDMO业务服务，共承接项目 219个，合作企业 100 多家，申报药品注册 44 个品种。赛默制药目前都是以注册过程中的中试放大生产为主，mah 类客户委托或者受让我公司的药品品种将在今年年底开始陆续获批，届时这一类客户的品种就会形成大量商业化生产的需求，公司从研发端介入并为客户完成了研发性生产，在同等条件下承接订单具有较强的竞争优势。公司 2022年 1-3季度研发费用达到 1.13 亿元，其中三季度就投入了 4100 多万，比 2 季度大幅度增加，其中公司在赛默医药的原料药研制方面投入大量研发，将来为 MH公司提供商业化生产时具备原料制剂一体化能力奠定基础。
问：公司自主研发这块未来会增加项目数量吗？
答：公司已立项尚未转化的自主研发项目 250余项，公司近期整体会动态维持在 250个左右，由于客户订单中 MH客户的占比提升较快，部分 MH客户乐于从公司项目研发池内选取一些优势品种，目前自主研发项目成果转化加速，2022年上半年即完成 27个项目的转化，下半年预计转化数量更多，转出后公司就会有重新立项新项目，随着转化速度加快，不排除公司进一步扩大自主项目的立项数量，以保证项目池充裕的储备。公司截至半年度报告披露日新增了 420 名员工，共有874 个技术人员，大大增加了研发人才储备，保证较高的研发效率。公司专门成立科学立项委员会和信息情报部门，委员会综合考虑药品的疾病领域、技术壁垒、开发时间、市场前景与费用等多个因素，率先对项目立项并着手研发，确保公司能够储备众多前景良好、供应短缺、具有一定技术壁垒的药物品种。
百诚医药（301096）主营业务：公司是一家以技术开发为核心的综合性医药研发企业,主要为各类制药企业、医药研发投资企业提供:(1)医药技术受托研发服务(CRO业务);(2)研发技术成果转化服务;(3)定制研发生产服务(CDMO)
百诚医药2022三季报显示，公司主营收入4.21亿元，同比上升89.26%；归母净利润1.45亿元，同比上升125.08%；扣非净利润1.33亿元，同比上升110.33%；其中2022年第三季度，公司单季度主营收入1.75亿元，同比上升116.03%；单季度归母净利润6020.05万元，同比上升155.42%；单季度扣非净利润5911.49万元，同比上升153.75%；负债率11.22%，投资收益-105.6万元，财务费用-3311.65万元，毛利率69.76%。
该股最近90天内共有14家机构给出评级，买入评级12家，增持评级2家；过去90天内机构目标均价为85.0。
以下是详细的盈利预测信息：
融资融券数据显示该股近3个月融资净流入2814.25万，融资余额增加；融券净流出1080.39万，融券余额减少。根据近五年财报数据，估值分析工具显示，百诚医药（301096）行业内竞争力的护城河良好，盈利能力良好，营收成长性较差。财务相对健康，须关注的财务指标包括：存货/营收率增幅。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。（指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星）
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